Как ответить на требование налоговой по декларации по НДС?

Question

Добрый день! Пришло требование от налоговой о том,что по данным налогового органа были осуществлены операции по сч-ф А и сч-ф Б, а в декларации у нас не отражены. Проверила декларацию, обе сч-ф там есть, инн,кпп контрагента верно. Сделала сверку с этим контрагентом по сданным декларациям в СБИСе. сверка показала расхождение в суммах, т.е. покупатель почему то занес другие суммы. Подскажите,пожалуйста, как в таком случае мне ответить на требование?

Подойдет ли такой ответ: В ответ на требование №.... о предоставлении пояснений от 28.02.2019 г. поясняю следующее:
В налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2018 года ошибок нет.
Осуществленные операции с ООО «....» ИНН... / КПП ... счетом- фактурой № .... от 11.12.2018 на сумму 200 000 рублей и счетом- фактурой № ....от 27.12.2018 на сумму 150 000 рублей были отражены в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал. и приложить копии данных сч-фактур?

User 1 · Answer

Добрый день,
Ответ в свободной форме не подойдет. Вам необходимо отправить формализованный ответ, подтвердив данные с/ф, так же приложите все документы, подтверждающие данную сделку, это могут быть: договор, с/ф, накладная (акт), транспортные накладные, акт сверки, документы оплаты.
http://xn------5cddkbmolkach4atweddnbh1dkfs7fp6e9k.ru.nds.monster/index.php?id=36234

Вы Поставщик или покупатель?

User 2 · Answer

geomech, мы поставщик. Просто подтвердить сч-ф, а пояснительное письмо никакое не нужно?

User 3 · Answer

мы поставщик. Ваш покупатель отразил сумму выше, чем у вас с с/ф или меньше?

User 4 · Answer

geomech,  покупатель отразил сумму выше в 2 раза. Но в требовании этого не указано. пишут, что мы не отразили

User 5 · Answer

покупатель отразил сумму выше в 2 раза. Но в требовании этого не указано. пишут, что мы не отразили Акт сверки подписывали с покупателем? Если нет, обязательно запросите. Отвечайте на требование, как написала выше. Покупатель не планирует подавать уточненную декларацию?

User 6 · Answer

Malinka-kalinka, добрый день!Думаю, нужно связаться с Покупателем и  запросить у него акт сверки. Сообщить ему о сложившейся ситуации. Вполне  может оказаться, что покупатель ошибся, и тогда на основании полученной  от него информации, Вам следует дать пояснение в ФНС .

User 7 · Answer

Но в требовании этого не указано. пишут, что мы не отразили Ну НИ -то пока не запросит у вас и у контрагента пояснения не узнает кто из вас не прав, вот и запрашивает.и тогда на основании полученной  от него информации, Вам следует дать пояснение в ФНС . Пояснения в НИ надо давать на основании имеющихся документов у Поставщика на данный момент, а Покупатель пусть сам с НИ объясняется, параллельно, надо, конечно по возможности, спросить зачем же он так нехорошо поступает, хотя, может у него просто технический сбой произошел, всякое бывает.

User 8 · Answer

geomech, с контрагентом связалась, там бухгалтер ошиблась, признала ошибку, сказала исправит,думаю уточненку подаст.
Акт сверки запрошу. Спасибо вам большое за ответ

User 9 · Answer

Malinka-kalinka, Рада была помочь. Удачи Вам.

User 10 · Answer

Добрый день!Тем, кто будет читать тему, пригодятся наши статьи:Требование о представлении документов: как и в какие сроки налогоплательщик должен его исполнитьКак реагировать на электронные требования из ИФНС: пошаговая инструкцияИнспекция прислала требование о представлении пояснений по НДС: что должен сделать налогоплательщик

Как ответить на требование налоговой по декларации по НДС?

Comments