Добрый день!
Прошу подсказать в следующем вопросе:
Учет веду в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2580) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.62.17):
Компания на ОСНО, покупаем товар у поставщика - счет выписан в валюте на сумму 64,17 долларов в т.ч. НДС (18%), оплата в рублях по курсу ЦБ на момент оплаты. 100% предоплата.
1. Счет оплачен 10.04.2018 года 1$=58,5714 Сумма оплаты 3 758,53=58,5714*64,17
В 1С провела документ Списание с расчетного счета: вид операции - оплата поставщику.
Договор настроила: 1. Вид договора - с поставщиком; 2. Расчеты: Цена в S оплата в рублях
Получила проводки Д 60.32 $ 64,17 К 51 сумма 3 758,53 рублей
2. От поставщика поступил товар и отгрузочные документы 17.04.2018 г. на полную сумму 3 758,53 рублей в т.ч. НДС(18%) - 573,34 рубля
В 1С провела документ Поступление товаров. Счета учета стоят 60.31.и 60.32; погашать задолженность автоматически. Цены в документе ввела в валюте 64,17 $ в т.ч. НДС 9,79
И при проведении документа получились проводки
Д 60.31 $ 64,17 К 60.32 $ 64,17 сумма 3 758,53
Д 10.01 К 60.31 $ 54,38 сумма 3 185,20 рублей
Д 19.03 К 60.31 $ 9,79 сумма 573,33 рублей
Получается НДС по документам поставщика и по проводкам в 1С отличается на 1 копейку. Как можно в документе в 1С тредактировать эту копейку или как по-другому выйти из этой ситуации?