Ошибка в коде вида операций: нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС?

Comments

• Добрый день,
  В данном случае вы вправе сдать уточненную декларацию, но не обязаны, можно обойтись пояснением.
  

  Цитата: 1. При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей.При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации недостоверных сведений, а такжеошибок, не приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщиквправевнести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларациюв порядке, установленном настоящей статьей. При этом уточненная налоговая декларация, представленная после истечения установленного срока подачи декларации, не считается представленной с нарушением срока.
• Спасибо.
• IrinaNS, Рада была помочь. Удачи Вам.
• Доброго дня!
  

  Цитата: Произошла техническая ошибка в коде вида операций в Книге Продаж. По цифрам все верно, но из-за другого кода программа налоговой не видит счет-фактуру. Нужно ли в таком случае сдавать уточненную декларацию или достаточно пояснений? До ИФНС дозвониться не могу.

  С ответом коллеги согласна.
  Но наша ИФНС - нет...Всегда в таких случаях настаивают на корректировке. У них там сервер не понимает наших повествовательных пояснений....
  Поэтому - сдаю корректировки. т.к. требования будут идти и идти.. на одну и ту же тему😭
• Тоже склоняюсь к корректировке, ибо автотребование с большой долей вероятности придет снова. Пояснения читают люди, цифры читает сервер.
• Цитата: Тоже склоняюсь к корректировке, ибо автотребование с большой долей вероятности придет снова. Пояснения читают люди, цифры читает сервер.

  Ваше право принять данное решение. Удачи Вам.
• IrinaNS, 
  Добрый день.
  Когда ошибка в коде операции и запрос пришел формальный, то пояснение не снимет ошибку, нужно отправлять уточненную книгу продаж. Не знаю как в других системах, а в Контуре это просто.
• Надежный друг, уточненную Книгу продаж без Декларации?
• IrinaNS, 
  Здравствуйте.
  А вы в Контуре сдаете декларацию?
  Если да, и если требование формализованное, то там есть кнопка "ответ", по сути декларацию присоединяете ту же, только номер корректировки поставите, а книгу продаж исправленную.
• Надежный друг, да, сдала через Контур формализовано, заполнила предложенную таблицу, корректировку программа не потребовала. Ответ принят. Пока тихо. Спасибо за то, что откликнулись.
• Цитата: да, сдала через Контур формализовано, заполнила предложенную таблицу, корректировку программа не потребовала. Ответ принят. Пока тихо. Спасибо за то, что откликнулись.

  Это и есть пояснение, а не корректировочная декларация.
• geomech, я так и написала: формализованный ответ, т.е. пояснение.
• Добрый день!
  

  Цитата: сдала через Контур формализовано, заполнила предложенную таблицу, корректировку программа не потребовала. Ответ принят. Пока тихо.

  На самом деле, формализованный ответ на формализованный запрос - специально придуман, чтобы не подавать уточненных деклараций и не заваливать ни плательщика, ни налоговые органы излишней информацией.
  
  Формализованный ответ исправляет ошибке непосредственно в базе налоговых органов и больше никаких требований быть не должно.
  
  Если после такого ответа вновь поступает требование о пояснений, значит, ответ был не формализованный и налоговики "вручную" не смогли или не захотели внести исправления.
  Либо у налоговиков сбой в программе 😀 
  
  Правильные действия - формализованный ответ на формализованный запрос.
  Если не получается, тогда лучше сдать уточненную декларацию. Хотя в данном случае сдавать уточненку не обязаны.
  
  Успехов!
• Александр Погребс, с Вами трудно не согласиться. только вот было вы это действо доработано для всех вариантов подобных ошибок. Например в Контуре четко исправляется № и дата счета-фактуры (как было-как надо), чего не скажешь об исправлении неточностей в других графах, в частности моя проблема - не тот код вида операций. Он идет просто как справочная информация. Вот и думаю, встанет ли исправление на место. Буду надеяться на положительный исход.
• Цитата: Вот и думаю, встанет ли исправление на место. Буду надеяться на положительный исход.

  Будем надеяться!
  Если появится информация - пишите.
  Если тема будет закрыта - напишите личное сообщение мне или любому модератору, мы откроем тему
  
  Удачи!
• Александр Погребс, спасибо.